為全面掌握集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作開展情況，夯實(shí)審計(jì)監(jiān)督基礎(chǔ)，近期，市城發(fā)集團(tuán)嚴(yán)格對(duì)照市審計(jì)局相關(guān)文件要求，開展2023和2024年度內(nèi)部審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作，通過系統(tǒng)梳理內(nèi)審機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及審計(jì)項(xiàng)目成果，推動(dòng)審計(jì)管理提質(zhì)增效。

一是細(xì)化任務(wù)分解，明確規(guī)范要求。結(jié)合統(tǒng)計(jì)工作目標(biāo)，熟讀審計(jì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查直報(bào)系統(tǒng)使用手冊(cè)，確保熟練掌握系統(tǒng)操作，并要求權(quán)屬企業(yè)同步完成兩個(gè)年度數(shù)據(jù)報(bào)送；通過限定材料提交時(shí)限、規(guī)范填報(bào)流程，確保統(tǒng)計(jì)工作有序推進(jìn)。

二是認(rèn)真審核數(shù)據(jù)，確保填報(bào)質(zhì)量。通過對(duì)各權(quán)屬企業(yè)報(bào)送的情況表進(jìn)行審核，核實(shí)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備和內(nèi)部審計(jì)工作開展現(xiàn)狀等情況，并對(duì)填報(bào)不完整、不準(zhǔn)確的單位要求重新填報(bào)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

三是匯總梳理信息，落實(shí)整改情況。調(diào)查顯示，市城發(fā)集團(tuán)及二級(jí)權(quán)屬企業(yè)2023年及2024年開展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目9個(gè)，通過修訂完善制度和優(yōu)化完善業(yè)務(wù)流程等多項(xiàng)措施，有效提升了集團(tuán)內(nèi)控管理效能與合規(guī)運(yùn)營(yíng)水平。

通過此次統(tǒng)計(jì)調(diào)查，進(jìn)一步了解和掌握內(nèi)部審計(jì)工作開展情況，為推進(jìn)集團(tuán)內(nèi)審工作高質(zhì)量發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。